Nhập Hóa đơn mua hàng

Hóa đơn mua hàng trong TTSOFT® Pro Accounting dùng để hạch toán nhập kho hàng mua là vật tư, hàng hóa, hoặc hạch toán ghi tăng TSCĐ, CCDC.

Các hóa đơn mua vật tư phụ tùng giá trị nhỏ, không theo dõi tồn kho, mua về sử dụng ngay và toàn bộ giá trị được tính luôn vào chi phí trong kỳ, thì được hạch toán như hóa đơn chi phí. Các hóa đơn chi phí thì không hạch toán vào phần mềm bằng Hóa đơn mua hàng, mà bằng Phiếu Chi hoặc Phiếu kế toán.

Trong cùng 1 hóa đơn mua hàng cho phép hạch toán các dòng hàng là vật tư phụ tùng (nhập kho 152,153), hàng hóa (nhập kho 156) hoặc CCDC (ghi tăng 242) và TSCĐ (ghi tăng 211, 212, 213), ngoài ra còn nhập được các Dịch vụ do chính người bán hàng cung cấp và có ghi kèm trong hóa đơn, như vận chuyển, giao hàng, lắp đặt..

Khoản phí dịch vụ ghi kèm trong hóa đơn (giá trị trước thuế) sẽ được phân bổ tự động vào giá nhập kho các mặt hàng trong hóa đơn theo số lượng hoặc theo giá trị.

Hoá đơn mua hàng

Nhập và ghi sổ hóa đơn mua hàng

Bước 1. Tạo hóa đơn mua hàng

Vào Chứng từ > Hóa đơn mua hàng, trên màn hình Hóa đơn mua hàng, bấm nút Thêm hóa đơn mua hàng.

Bước 2. Điền thông tin hóa đơn hóa đơn mua hàng

Nhà cung cấp Đơn vị xuất hóa đơn Mã số thuế Người giao hàng	Đối tượng nhà cung cấp để theo dõi công nợ và thanh toán. Thông thường thì NCC chính là Đơn vị xuất hóa đơn. Trường hợp nhân viên đi mua hàng và thanh toán bằng tạm ứng, thì NCC sẽ là nhân viên-đối tượng tạm ứng, còn Đơn vị xuất hóa đơn sẽ là Tên người bán ghi trên hóa đơn.
Ký hiệu – Số hóa đơn (HD)	Nhập số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn
Ngày hóa đơn	Ngày ghi trên hóa đơn
Kho	Kho nhập hàng mua
Ngày nhập	Ngày hạch toán nhập kho hàng mua
Số phiếu	Số phiếu do phần mềm tự phát sinh
ĐVTT	Đơn vị tiền tệ (Loại tiền) và tỷ giá
Nghiệp vụ	chọn Nghiệp vụ để hạch toán

- Dùng phím Enter hoặc Tab để di chuyển nhanh giữa các ô thông tin.

- Thao tác chọn Chi tiết hàng hóa (popup xổ xuống chọn dòng hàng), người dùng bấm nút Sửa nếu muốn điều chỉnh thông tin Hàng hóa.

Bước 3.Ghi sổ

Trường hợp mua hàng có chi phí mua hàng (như vận chuyển, giao hàng, lắp đặt,..) do người bán hoặc một đối tác khác cung cấp và cần phân bổ chi phí này vào giá mua của từng mặt hàng thì sử dụng chức năng phân bổ chi phí mua hàng.

Xem thêm Hạch toán chi phí mua hàng.

In Phiếu nhập mua hàng

Bấm nút In
Trên màn hình phiếu nhập mua hàng, nhấp phải chuột > Print

Lập phiếu mua hàng lấy đơn giá theo báo giá

Trong một số trường hợp việc lập hóa đơn mua hàng của một vài nhà cung cấp có sự ổn định về giá mua (không đổi giá ở mã hàng nhất định). Vì vậy, khi lập chứng từ có sự lặp lại ở thao tác nhập đơn giá. Tiện ích lấy đơn giá mua theo báo giá sẽ giúp người dùng thiết lập sẵn giá mua khi lập hóa đơn mua hàng.

Thực hiện như sau:

Lập phiếu định giá

Xem hướng dẫn cụ thể tại Quản lý giá bán.

Khi lập phiếu định giá, các mã hàng thiết lập giá nếu không có báo giá riêng theo từng nhà cung cấp thì hệ thống sẽ lấy báo giá chung. Khi đó, người dùng cần kiểm tra và tự nhập lại giá đúng.

Trong trường hợp nhà cung cấp vừa là khách hàng, khi nhập Hóa đơn bán hàng cho nhà cung cấp này thì giá trên Hóa đơn bán ra sẽ lấy theo giá MUA, tùy thuộc vào ngày hiệu lực của báo giá. Vì vậy người dùng nên khai báo thành hai mã khác nhau, tức một mã là khách hàng và một mã là nhà cung cấp để hóa đơn mua hàng lấy đúng thông tin đơn giá mua.

Tiện ích ở màn hình nhập liệu Hóa đơn mua hàng

Bấm chuột phải ở một dòng hàng bất kỳ, có các tiện ích sau:

Thêm dòng: thêm một dòng mặt hàng mới.
Xóa dòng: xóa dòng mặt hàng đang chọn.
Đánh lại thứ tự dòng: trong lúc nhập liệu, các dòng hàng có thể được đánh số không đúng thứ tự (do bạn xóa dòng, thêm dòng ở vị trí bất kỳ, …). Tính năng này sẽ giúp bạn đánh lại số thứ tự của các dòng hàng tự động.